西双版纳州档案局(志办)2014年部门决算情况说明

访问次数 : 发布时间 :2015-10-28

按照决算管理的相关规定,西双版纳州档案局决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

第一部分 西双版纳州档案局概况

  一、基本职能及主要工作

西双版纳州档案局、西双版纳州档案馆、西双版纳州地方志编纂委员会办公室,实行一个机构三块牌子,为西双版纳州人民政府办公室管理的正处级事业单位,属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位,执行行政单位会计制度,下设三科一室。履行全州档案行政管理和档案保管、利用等职能,州志编纂和对全州地方志工作指导、管理、开发利用等职能。

(一)基本职能

(1)贯彻执行党和国家关于档案和地方志工作的方针、政策和法律法规,对全州档案和地方志工作进行统筹规划、宏观管理,依法查处档案和地方志违法行为;

(2)依据《档案法》、《地方志工作条例》和国家有关规定,制定全州档案和地方志工作的规范性文件和规章制度,制定全州档案、地方志事业发展综合规划和专项计划并组织实施;

(3)依法对州级机关、人民团体、企事业单位、其它组织和县(市)的档案、地方志工作进行指导、监督、检查和协调;

(4)负责全州档案和地方志干部队伍建设,提高业务和服务水平;组织、指导全州档案和地方志专业教育、培训及宣传工作;负责档案和地方志理论研究、档案科研;负责档案专业技术职务的推荐工作;

(5)负责集中统一管理和接收、征集、整理州级机关、人民团体、企事业单位档案资料及对全州有重大保存价值的档案资料;组织珍贵档案的鉴定工作;负责我州向各级国家档案馆以外的任何单位或个人出卖、转让或者赠送档案等事项的审批;

(6)负责馆藏档案资料的规范化整理、数字化建设、科学化管理和安全保管,保护和抢救国家珍贵档案,对破损档案进行修复和复制,严守党和国家秘密,确保档案资料的齐全完整;

(7)按照国家和省档案局要求,组建全州档案资料目录和数据中心,加强档案信息化建设和州档案地方志信息网建设;

(8)组织开发档案和地方志信息资源,收集地情信息资料,依法向社会开放档案、现行公开文件材料和政府信息查阅服务,积极为全州社会经济建设服务,为领导决策服务,为广大人民群众服务;

(9)协调、组织地方志书、年鉴编纂,审定验收各部门、专业等志稿,总纂、编纂、出版发行志书、地方志综合年鉴;

(10)编纂出版我州地方综合年鉴,整理旧志,编写地情丛书、刊物;开发利用地方志资源,做好读志、用志的组织宣传等工作。发挥“资治、存史、育人、教化”的作用和提升地方民族文化软实力的作用。

(11)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其事项。

(二)主要工作

(1)抓紧抓好档案馆建设工作;

(2)强化档案基础业务建设,继续推进档案规范化工作;

(3)进一步加大档案地方志行政执法力度;

(4)积极开拓创新,加快档案信息化建设步伐;

(5)加强对重点工程档案的监督指导工作;

(6)继续抓好第二轮修志工作和年鉴编辑出版工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数17人,其中:财政全供养17人;在编实有车辆2辆。离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。

第二部分 西双版纳州档案局2014年度部门决算表(见附件)

表一 收入支出决算表总表     

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 公共预算财政拨款收入支出决算表

表六 公共预算财政拨款基本支出决算表

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八 “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

  第三部分 西双版纳州档案局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年西双版纳州档案局决算总收入262.36万元,其中:财政拨款收入262.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  二、支出决算情况说明

部门决算总支出264.6万元,其中:基本支出200.47万元,占总支出的75.76%;项目支出64.13万元,占总支出的24.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况。2014年用于保障西双版纳州档案局机构正常运转的日常支出200.47万元。与上年对比减少14万,原因分析是人员减少,接待费大幅降低。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85%。

(二)项目支出情况。2014年用于保障西双版纳州档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.13万元。与上年对比减少12.28万元,原因分析一是今年项目经费按80%拨入,经费拨入不足。二是八项规定出台后三公经费减少。三是项目未完成,未形成支付。具体项目开支用于档案基本运行维护和档案抢救费、《西双版纳年鉴》编辑出版费、志办和档案业务费

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年,部门公共预算财政拨款支出263.50万元,占本年支出合计99.58%。与上年对比减少16.25万元,原因分析一是今年项目经费按80%拨入,经费拨入不足。二是八项规定出台后三公经费减少。三是项目未完成,未形成支付。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出176.72万元。

2012601      行政运行     112.59万元,主要用于州档案局的基本支出、人员经费支出

2012602      一般行政管理事务     24.39万元,用于年鉴的印刷费、稿费的发放,会议费支出等。

2012604          档案馆     39.74万元,用于档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出

  (二)社会保障和就业支出61.45万元,主要用于工伤保险基金的补助支出,对生育保险基金的补助支出,离退休人员工资和公用支出。

2080304      财政对工伤保险基金的补助0.44     万元,主要用于工伤保险基金的补助支出

2080305      财政对生育保险基金的补助     0.71万元,主要用于对生育保险基金的补助支出

2080504      未归口管理的行政单位离退休     60.30万元,主要用于离退休人员生活补助和公用支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出15.49万元。

2100501      行政单位医疗8.56万元,安排行政单位基本医疗保险缴费,离休人员的医疗经费。

  2100503      公务员医疗补助6.93万元,公务员医疗补助经费。

(四)住房保障支出9.84万元。

     2210201      住房公积金9.84万元,按规定缴纳的住房公积金

四、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州档案局2014年财政拨款“三公”经费决算总额10.2万元,其中,因公出国(境)费支出1.9万元,公务用车购置及运行维护费支出6.3万元,公务接待费支出2万元。

2014年,“三公”经费决算数比2013年决算数减少20.19万元,减少的主要原因是:八项规定出台后,因公出国(境)费用减少,往来的人员减少,今年也未购入新车,所以三公经费大幅减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年,西双版纳州档案局因公出国(境)团组0次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费1.9万元,比2013年减少3万元。具体出国开支用于住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费。开展档案收集整理交流工作情况。

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年,西双版纳州档案局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费6.3万元。其中:购置费0万元,比2013年决算减少14.67万元。运行维护费6.3万元,比2013年决算增加1.8万元,主要用于保障州档案局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年,西双版纳州档案局共执行国内公务接待57人,接待费开支2万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少4.32万元,主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出产生的费用。

 

  西双版纳州档案局

  二0一五年十月二十七日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:西双版纳州州档案局

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

262.36

一、一般公共服务

28

176.72

  其中:政府性基金

2

1.1

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育

32

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业

35

61.45

 

9

 

九、医疗卫生

36

15.49

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

1.1

 

12

 

十二、农林水事务

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

9.84

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

 

本年收入合计

24

262.36

本年支出合计

51

264.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

上年结转和结余

26

226.75

年末结转和结余

53

224.51

合计

27

489.11

合计

54

489.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:西双版纳州档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

262.36

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

174.47

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

174.48

 

 

 

 

 

 

2012601

  行政运行

112.59

 

 

 

 

 

 

2012602

  一般行政管理事务

1.89

 

 

 

 

 

 

2012604

  档案馆

60.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.15

 

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.44

 

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.71

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.30

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

60.30

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.49

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.49

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.58

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.92

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1.10

 

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金支出

1.10

 

 

 

 

 

 

2120799

  其他政府住房基金支出

1.10

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.84

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.84

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.84

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:西双版纳州档案局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

264.60

200.47

64.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

176.72

112.59

64.13

 

 

 

20126

档案事务

176.72

112.59

64.13

 

 

 

2012601

  行政运行

112.59

112.59

 

 

 

 

2012602

  一般行政管理事务

24.39

 

24.39

 

 

 

2012604

  档案馆

39.74

 

39.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.45

61.45

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.15

1.15

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.44

0.44

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.71

0.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.30

60.30

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

60.30

60.30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.49

15.49

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.49

15.49

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.59

8.59

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.92

6.92

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1.10

1.10

 

 

 

 

21207

政府住房基金支出

1.10

1.10

 

 

 

 

2120799

  其他政府住房基金支出

1.10

1.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.84

9.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.84

9.84

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.84

9.84

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:西双版纳州档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

261.26

一、一般公共服务支出

30

176.72

176.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.1

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61.45

61.45

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

15.49

15.49

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1.1

 

1.1

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.84

9.84

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

262.36

本年支出合计

53

264.6

263.5

1.1

年初财政拨款结转和结余

25

226.75

年末财政拨款结转和结余

54

224.51

224.51

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

489.11

合计

58

489.11

488.01

1.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

西双版纳州档案局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

226.75

 

226.75

261.26

263.50

199.37

64.13

224.5

 

224.5

201

 

 

一般公共服务支出

226.75

 

226.75

174.48

176.72

112.59

64.13

 

 

 

201

26

 

档案事务

226.75

 

226.75

174.48

176.72

112.59

 

 

 

 

201

26

1

  行政运行

 

 

 

112.59

112.59

112.59

 

 

 

 

201

26

2

  一般行政管理事务

24.55

 

24.55

1.89

24.39

 

24.39

2.05

 

2.05

201

26

4

  档案馆

202.20

 

202.20

60.00

39.74

 

39.74

222.45

 

222.45

208

 

 

社会保障和就业支出

61.45

 

 

61.45

61.45

61.45

 

 

 

 

208

3

 

财政对社会保险基金的补助

1.15

 

 

1.15

1.15

1.15

 

 

 

 

208

3

4

  财政对工伤保险基金的补助

0.44

 

 

0.44

0.44

0.44

 

 

 

 

208

3

5

  财政对生育保险基金的补助

0.71

 

 

0.71

0.71

0.71

 

 

 

 

208

5

 

行政事业单位离退休

60.30

 

 

60.30

60.30

60.30

 

 

 

 

208

5

4

  未归口管理的行政单位离退休

60.30

 

 

60.30

60.30

60.30

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.49

 

 

15.49

15.49

15.49

 

 

 

 

210

5

 

医疗保障

15.49

 

 

15.49

15.49

15.49

 

 

 

 

210

5

1

  行政单位医疗

8.58

 

 

8.58

8.58

8.58

 

 

 

 

210

5

3

  公务员医疗补助

6.91

 

 

6.91

6.91

6.91

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.84

 

 

9.84

9.84

9.84

 

 

 

 

221

2

 

住房改革支出

9.84

 

 

9.84

9.84

9.84

 

 

 

 

221

2

1

  住房公积金

9.84

 

 

9.84

9.84

9.84

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:

西双版纳州档案局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

199.37

181.64

17.73

301

工资福利支出

97.8

97.8

 

30101

  基本工资

25.03

25.03

 

30102

  津贴补贴

51.62

51.62

 

30103

奖金

2.65

2.65

 

30104

社会保障缴费

18.5

18.5

 

302

商品和服务支出

17.73

 

17.73

30201

  办公费

2.93

 

2.93

30207

邮电费

0.72

 

0.72

30211

差旅费

4.12

 

4.12

30213

维修(护)费

1.3

 

1.3

30215

会议费

0.14

 

0.14

30216

培训费

0.3

 

0.3

30217

公务接待费

1.6

 

1.6

30226

劳务费

0.31

 

0.31

30228

工会经费

1.35

 

1.35

30231

公务用车运行维护费

4.8

 

4.8

30299

其他商品和服务支出

0.16

 

0.16

303

对个人和家庭的补助

83.84

83.84

 

30301

  离休费

7.84

7.84

 

30302

  退休费

45.42

45.42

 

30309

 奖励金

20.5

20.5

 

30311

住房公积金

9.84

9.84

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.24

0.24

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置