西双版纳州档案局(志办)2013年部门决算情况说明

访问次数 : 发布时间 :2014-10-09

西双版纳州档案局(志办)

2013年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定,西双版纳州档案局决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

西双版纳州档案局、西双版纳州档案馆、西双版纳州地方志编纂委员会办公室,实行一个机构三块牌子,为西双版纳州人民政府办公室管理的正处级事业单位,属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位,执行行政单位会计制度,下设三科一室。履行全州档案行政管理和档案保管、利用职能,州志编纂和对全州地方志工作指导、管理、开发利用职能。

(一)基本职能

1)贯彻执行党和国家关于档案和地方志工作的方针、政策和法律法规,对全州档案和地方志工作进行统筹规划、宏观管理,依法查处档案和地方志违法行为;

2)依据《档案法》、《地方志工作条例》和国家有关规定,制定全州档案和地方志工作的规范性文件和规章制度,制定全州档案、地方志事业发展综合规划和专项计划并组织实施;

3)依法对州级机关、人民团体、企事业单位、其它组织和县()的档案、地方志工作进行指导、监督、检查和协调;

4)负责全州档案和地方志干部队伍建设,提高业务和服务水平;组织、指导全州档案和地方志专业教育、培训及宣传工作;负责档案和地方志理论研究、档案科研;负责档案专业技术职务的推荐工作;

5)负责集中统一管理和接收、征集、整理州级机关、人民团体、企事业单位档案资料及对全州有重大保存价值的档案资料;组织珍贵档案的鉴定工作;负责我州向各级国家档案馆以外的任何单位或个人出卖、转让或者赠送档案等事项的审批;

6)负责馆藏档案资料的规范化整理、数字化建设、科学化管理和安全保管,保护和抢救国家珍贵档案,对破损档案进行修复和复制,严守党和国家秘密,确保档案资料的齐全完整;

7)按照国家和省档案局要求,组建全州档案资料目录和数据中心,加强档案信息化建设和州档案地方志信息网建设;

8)组织开发档案和地方志信息资源,收集地情信息资料,依法向社会开放档案、现行公开文件材料和政府信息查阅服务,积极为全州社会经济建设服务,为领导决策服务,为广大人民群众服务;

9)协调、组织地方志书、年鉴编纂,审定验收各部门、专业等志稿,总纂、编纂、出版发行志书、地方志综合年鉴;

10)编纂出版我州地方综合年鉴,整理旧志,编写地情丛书、刊物;开发利用地方志资源,做好读志、用志的组织宣传等工作。发挥“资治、存史、育人、教化”的作用和提升地方民族文化软实力的作用。

11)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其事项。

(二)主要工作

1)抓紧抓好档案馆建设工作;

2)强化档案基础业务建设,继续推进档案规范化工作;

3)进一步加大档案地方志行政执法力度;

4)积极开拓创新,加快档案信息化建设步伐;

5)加强对重点工程档案的监督指导工作;

6)继续抓好第二轮修志工作和年鉴编辑出版工作

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数15人,其中:财政全供养15人;在编实有车辆2辆。离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳州档案局决算总收入305.30万元,其中:财政拨款收入305.30万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

部门决算总支出290.88万元,其中:基本支出214.47万元,占总支出的73.73%;项目支出76.41万元,占总支出的26.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2013年用于保障西双版纳州档案局机构正常运转的日常支出214.47万元。与上年对比增加46.78万元。增长27.9%,增加主要原因是本年增加补发津补贴、级别工资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况。2013年用于保障州档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76.41万元。与上年对比增加18.75万元,增长32.52%,增加原因主要是财政项目资金拨入增加。具体项目开支用于档案基本运行维护和档案抢救费、《西双版纳年鉴》编辑出版费、志办和档案业务费

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出279.75万元,占本年支出合计96.17%。与上年对比增加57.28万元。原因分析:2013年补发津补贴人员经费使人员经费增加,公用经费增加。

五、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州档案局2013年财政拨款“三公”经费决算总额30.39万元,其中,因公出国(境)费支出4.9万元,公务用车购置及运行维护费支出19.17万元,公务接待费支出6.32万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加7.56万元,增加的主要原因是:本年度因公出国增加4.9万元。购买新车14.68万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年西双版纳州档案局因公出国(境)团组0次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费4.9万元,比2012年决算增加 4.9万元。具体出国开支用于住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费。开展工作情况:学习借鉴发达国家电子文件归档、电子档案管理运用的先进技术、管理理念和最新成果。积极培养电子档案管理的领导者和组织者,组建电子档案管理专业骨干队伍,进一步提升全州电子档案管理水平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年西双版纳州档案局购置公务用车1辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费19.17万元。其中:购置费14.67万元,比2012年决算增加14.67万元,具体购置车辆原因:2002年购买的大众桑塔纳轿车使用年限11年,达到固定资产更新年限,于20133月拍卖,20139月购入新车。运行维护费4.5万元,比2012年决算减少1.92万元,主要用于保障本单位2辆在编公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2013年西双版纳州档案局公务接待费开支6.32万元,比2012年决算减少10万元,主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

附件1

 

 

 

 

 

西双版纳州档案局2014年收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

编制单位:州档案局

 

 

 

单位:元

     

     

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

3052956.71

一、一般公共服务

28

2029818

    其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

100000

四、经营收入

5

 

五、教育

32

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业

35

539507

 

9

 

九、医疗卫生

36

140311

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

 

 

12

 

十二、农林水事务

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

99195.6

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

 

本年收入合计

24

3052956.71

本年支出合计

51

2908832

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

上年结转和结余

26

2123414

年末结转和结余

53

2267539

合计

27

5176370.71

合计

54

5176371

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

西双版纳州档案局2013年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:州档案局

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

3,052,956.71

3,052,956.71

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

2,173,943.00

2,173,943.00

 

 

 

 

 

20126

 

 

档案事务

2,173,943.00

2,173,943.00

 

 

 

 

 

2012601

 

 

  行政运行

1,365,705.00

1,365,705.00

 

 

 

 

 

2012602

 

 

  一般行政管理事务

628,238.00

628,238.00

 

 

 

 

 

2012604

 

 

  档案馆

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

2012699

 

 

  其他档案事务支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

20402

 

 

公安

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2040211

 

 

  禁毒管理

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业

539,506.91

539,506.91

 

 

 

 

 

20803

 

 

财政对社会保险基金的补助

11,723.91

11,723.91

 

 

 

 

 

2080304

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

4,509.24

4,509.24

 

 

 

 

 

2080305

 

 

  财政对生育保险基金的补助

7,214.67

7,214.67

 

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

527,783.00

527,783.00

 

 

 

 

 

2080504

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

527,783.00

527,783.00

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生

140,311.20

140,311.20

 

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

140,311.20

140,311.20

 

 

 

 

 

2100501

 

 

  行政单位医疗

80,519.80

80,519.80

 

 

 

 

 

2100503

 

 

  公务员医疗补助

59,791.40

59,791.40

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

西双版纳州档案局2013年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:州档案局

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,908,831.71

2,144,718.71

764,113.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

2,029,818.00

1,365,705.00

664,113.00

 

 

 

20126

 

 

档案事务

2,029,818.00

1,365,705.00

664,113.00

 

 

 

2012601

 

 

  行政运行

1,365,705.00

1,365,705.00

 

 

 

 

2012602

 

 

  一般行政管理事务

382,699.00

 

382,699.00

 

 

 

2012604

 

 

  档案馆

251,414.00

 

251,414.00

 

 

 

2012699

 

 

  其他档案事务支出

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

204

 

 

公共安全

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20402

 

 

公安

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2040211

 

 

  禁毒管理

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业

539,506.91

539,506.91

 

 

 

 

20803

 

 

财政对社会保险基金的补助

11,723.91

11,723.91

 

 

 

 

2080304

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

4,509.24

4,509.24

 

 

 

 

2080305

 

 

  财政对生育保险基金的补助

7,214.67

7,214.67

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

527,783.00

527,783.00

 

 

 

 

2080504

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

527,783.00

527,783.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生

140,311.20

140,311.20

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

140,311.20

140,311.20

 

 

 

 

2100501

 

 

  行政单位医疗

80,519.80

80,519.80

 

 

 

 

2100503

 

 

  公务员医疗补助

59,791.40

59,791.40

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

99,195.60

99,195.60

 

 

 

 

 

 


附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

#####

 

西双版纳州档案局2013年公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

 

单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

2,012,114.00

 

2,012,114.00

3052956.71

2797531.71

2144718.71

652813.00

2,267,539.00

 

2,267,539.00

201

 

 

一般公共服务

2,012,114.00

 

2,012,114.00

2173943.00

1918518.00

1365705.00

552813.00

2,267,539.00

 

2,267,539.00

20126

 

 

档案事务

2,012,114.00

 

2,012,114.00

2173943.00

1918518.00

1365705.00

552813.00

2,267,539.00

 

2,267,539.00

2012601

 

 

  行政运行

 

 

 

1365705.00

1365705.00

1365705.00

 

 

 

 

2012602

 

 

  一般行政管理事务

 

 

 

628238.00

382699.00

 

382699.00

245,539.00

 

245,539.00

2012604

 

 

  档案馆

2,012,114.00

 

2,012,114.00

150000.00

140114.00

 

140114.00

2,022,000.00

 

2,022,000.00

2012699

 

 

  其他档案事务支出

 

 

 

30000.00

30000.00

 

30000.00

 

 

 

204

 

 

公共安全

 

 

 

100000.00

100000.00

 

100000.00

 

 

 

20402

 

 

公安

 

 

 

100000.00

100000.00

 

100000.00

 

 

 

2040211

 

 

  禁毒管理

 

 

 

100000.00

100000.00

 

100000.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业

 

 

 

539506.91

539506.91

539506.91

 

 

 

 

20803

 

 

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

11723.91

11723.91

11723.91

 

 

 

 

2080304

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

4509.24

4509.24

4509.24

 

 

 

 

2080305

 

 

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

7214.67

7214.67

7214.67

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

 

 

 

527783.00

527783.00

527783.00

 

 

 

 

2080504

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

527783.00

527783.00

527783.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生

 

 

 

140311.20

140311.20

140311.20

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

 

 

 

140311.20

140311.20

140311.20

 

 

 

 

2100501

 

 

  行政单位医疗

 

 

 

80519.80

80519.80

80519.80

 

 

 

 

2100503

 

 

  公务员医疗补助

 

 

 

59791.40

59791.40

59791.40

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

99195.60

99195.60

99195.60

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

 

 

 

99195.60

99195.60

99195.60

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

 

 

 

99195.60

99195.60

99195.60

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西双版纳州档案局2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

西双版纳州档案局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:西双版纳州档案局

 

 

 

 

单位:元

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

303962.23

49000.00

191720.37

146761.00

44959.37

63241.86

201

 

 

一般公共服务

301217.23

49000.00

187304.43

146761.00

44284.37

61171.86

20126

 

 

档案事务

301217.23

49000.00

187304.43

146761.00

44284.37

61171.86

2012601

 

 

行政运行

92826.29

 

40543.43

 

40543.43

52282.86

2012602

 

 

一般行政管理事务

111461.00

 

111461.00

111461.00

 

 

2012604

 

 

档案馆

96929.94

49000.00

35300.00

35300.00

3740.94

8889.00

204

 

 

公共安全

1075.00

 

 

 

675.00

400.00

20402

 

 

公安

1075.00

 

 

 

675.00

400.00

2040211

 

 

禁毒管理

1075.00

 

 

 

675.00

400.00

208

 

 

社会保障和就业

1670.00

 

 

 

 

1670.00

20805

 

 

行政事业单位离退休

1670.00

 

 

 

 

1670.00

2080504

 

 

未归口管理的行政单位离退休

1670.00

 

 

 

 

1670.00